Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0484/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
STAVECH, s. r. o. |
Adresa: |
Klincová 37,82108 Bratislava - Ružinov |
IČO: |
47664720 |
Predmet: |
práce na stavbe "Kopčany, IBV u Žrebčína - SO: Verejná splašková kanalizácia, SO: Verejný vodovod" |
Fakturovaná suma s DPH: |
191793,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.09.2023 |
Dátum úhrady: |
30.08.2023 |
Súbor: |
FD_0484_023 |
Zverejnené: |
12.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov